納稅籌劃
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最新稅務政策解讀、稅收籌劃及風險管控
內訓課程大綱
最新稅務政策解讀、稅收籌劃及風險管控
胡冬梅
【課程背景】
金稅三期的信息高度集中聚合，全國稅收數(shù)據(jù)大集中，稅務端數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、企業(yè)端數(shù)據(jù)“四位一體”的大數(shù)據(jù)源深度篩選、加工、整合、比對，對企業(yè)涉稅業(yè)務的監(jiān)管能力顯著提升，大數(shù)據(jù)評估威力超出想象。
金稅三期以來，企業(yè)涉稅風險不斷加劇，如何提高企業(yè)防范涉稅風險的能力，成為企業(yè)主和企業(yè)財務人員最為關心的問題，在企業(yè)日常運營中，稅務問題也是如影隨形，很多企業(yè)往往沒有專業(yè)的稅務管理人才，而相關的財務人員也缺乏稅務風險的管理意識。
企業(yè)要想在同外資企業(yè)的競爭中脫穎而出，除了要提高技術、擴大規(guī)模、加強管理外，取勝的關鍵在于能否降低企業(yè)成本和支出，盡可能地增加盈利，這就要求企業(yè)要進行有效地稅收籌劃。以便有效地利用各國的優(yōu)惠政策、降低稅負。
【課程收益】
了解最新的稅務政策并能掌握自如
樹立風險意識，解讀稅務相關新政新規(guī)
掌握稅務稽查動態(tài)，提升相關稅務籌劃能力
了解防范稅務風險措施，提升稅務工作實務應用
【課程大綱】
一、2020年最新稅收優(yōu)惠政策解讀
1、增值稅納稅人身份的優(yōu)惠政策
2、支持疫情防控增值稅免稅的延期
3、小型微利企業(yè)所得稅延緩繳納
4、電影等行業(yè)稅費支持政策
5、社保與人力資源優(yōu)惠及金融扶持
二、新老政策貫通，選擇好與企業(yè)最適配的稅收優(yōu)惠政策
1、可選用的政策優(yōu)惠羅列與篩選
2、稅收政策的絕對與相對籌劃
3、綜合考量全稅種全方位測算
4、三大稅種綜合案例解析
5、與上下游的議價能力及籌劃空間限制
三、金三時期的稅務籌劃如何規(guī)避稅務風險
1、不要從發(fā)票上亂做文章，
2、不是單純?yōu)榱藴p少稅款為目的
3、正確恰當?shù)睦枚愂諆?yōu)惠政策來納稅籌劃
四、稅收風險的觀念認識及籌劃基礎性問題
1、納稅籌劃不能僅僅依靠財務部門
2、企業(yè)納稅籌劃人員應具備的素質
3、業(yè)財稅融合基礎上的稅務籌劃
4、稅醫(yī)思維--合同控稅，掃清稅務地雷
5、提高稅收知識培訓頻次-業(yè)、財、法、稅通盤串聯(lián)
五、稅收籌劃的具體思路
1、根據(jù)不同稅種的特點，采用的籌劃方法；
2、針對不同的稅收要素，運用不同的籌劃技術；
3、全面考慮經(jīng)濟活動不同方案的稅負差異進行巧妙安排；
4、針對國內外不同地域稅負差別籌劃
5、稅法規(guī)定的納稅義務發(fā)生時間籌劃
六、稅收籌劃方法和新思維策劃實務
1、巧簽合同控稅，稅負率及風險對比（案例解析）
2、“三流一致”與虛開發(fā)票（案例解析）
3、合同簽訂中不同項目分拆（案例解析）
4、合同項目的分拆與征收方式的匹配（案例解析）
5、不改變業(yè)務實質的順序變通（案例解析）
6、跨期業(yè)務遲延納稅風險識別（罰款及滯納金代價測算）
7、房屋租賃合同的涉稅條款比對（案例解析）
講師 胡冬梅 介紹
胡冬梅 老師（滄州）
——企業(yè)稅收籌劃賦能實戰(zhàn)專家
? 原恒大控股地產(chǎn)分公司（03333）項目財務總監(jiān)
? 和潤科技（837746）掛牌審計負責人
? 原河北方德實業(yè)集團有限公司財務總監(jiān)
? 財稅實戰(zhàn)專家 注冊會計師 注冊稅務師
? 中國社科院稅務律師，高級稅務信息化管理師
? 滄州佰瑞會計師事務所（普通合伙）合伙人
? 滄州博揚稅務師事務所有限公司總經(jīng)理
【個人簡介】
? 胡老師在多年的財稅管理、審計、稅籌實踐工作中，核心關注點即審查業(yè)務合同及圍繞業(yè)務設計合同，總結了一套基于業(yè)、財、稅融合基礎上的合同控稅方法，以長期積累的大量的實戰(zhàn)實操案例指導教學及方案落地，對中小企發(fā)展中各階段的財稅問題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業(yè)財稅規(guī)范并通過財稅規(guī)范實現(xiàn)企業(yè)價值。
? 胡老師累計服務專業(yè)培訓機構及大型企業(yè)100余家，培訓學員萬余人次，足跡遍布全國百余個城市。先后主持多個企業(yè)稅務籌劃咨詢項目，幫助企業(yè)成功實現(xiàn)安全節(jié)稅和風險規(guī)避。
【講授課程】
財務類：
《非財務管理者的財務管理》
《財務工作總結及匯報》
《財務分析如何支持企業(yè)經(jīng)營決策》
《財務報表分析與成本管控》
審計類：
《EPC合同模式解析及審計重點》
《國有企業(yè)審計實務》
《內審及稅務籌劃》
《風險導向審計》
內控風險類：
《財務報表中的稅務風險透視》
《發(fā)票類型風險分析》
《企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與稅務風險控制》
《企業(yè)內控體系風險管理及合同控稅》
《全面預算管理》
《成本管控》
稅務類：
《個人所得稅匯算清繳及風險管理》
《稅收籌劃與企業(yè)利潤創(chuàng)造》
《企業(yè)所得稅匯算清繳及關賬、調賬技巧》
《新收入準則》
《工資薪金社保的涉稅知識》
【授課風格】
胡老師對于財稅知識講解細膩、稅收法規(guī)解析到位，案例豐富，實務性強；深入淺出且幽默風趣，積極互動，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節(jié)稅、企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)稅務管理，實用性強，即學即會，即學即用，深入、及時、恰當?shù)慕鉀Q中小企業(yè)的財稅問題。
故事與案例的融洽結合；管理與執(zhí)行的實效輸出；幽默與智慧的精神收獲。
思維與態(tài)度的雙重提升；互動與動手的研討訓練；實效與業(yè)績的結果導向。
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