超越數(shù)字、掌控預算

模塊一Objective setting：設定業(yè)務目標 1、設立和明確企業(yè)目標，分解企業(yè)戰(zhàn)略目標； 2、銷售目標預測的關鍵點； 3、現(xiàn)場討論：一生需要多少錢？ 4、問題：怎樣解決銷售預測不準的問題？ 案例：某跨國公司戰(zhàn)略規(guī)劃10步法	模塊二Policy & Procedure：建立制度 1、預算編制流程、職責分配 2、財務部在預算過程中的職責和工作程序 3、制定年度預算編制時間安排表； 4、IBM的預算編制管理體系 案例：預算手冊和預算時間表
模塊三Each unit budget：全員參與 1、  預算核心業(yè)務之預算編制流程 2、  如何編制預算-損益表的編制思路 3、  如何編制預算-資產(chǎn)負債表的編制思路 4、  如何編制預算-現(xiàn)金流量表的編制思路 案例：我們來看看預算是怎么做出來的？	模塊四  Review by Mgt.：管理質(zhì)詢 1、管理層與董事會質(zhì)詢與批準？ 2、實際案例：年度預算質(zhì)詢會？ 3、如何進行預算質(zhì)詢—標準程序？ 4、預算質(zhì)詢關鍵問題？KPI指標的質(zhì)詢？ 案例：董事會角色扮演？
模塊五Assign responsibility：落實職責 1、預算中常見的問題？ 2、預算管理中業(yè)務部門不配合怎么辦？ 3、怎樣確保預算執(zhí)行到底？ 4、如何使預算的編制過程不變成討價還價？ 案例：真實的預算到底長什么樣？	模塊六Trail score：記錄及跟蹤考核 1、預算管理的表格化與軟件化； 2、季度/年度業(yè)績考核會？ 3、預算與KPI的區(qū)別與聯(lián)系？ 4、預算與其它考核指標發(fā)生矛盾怎么辦？ 案例：IBM公司的預算和績效考核體系
模塊七Evaluation：總結及評估改進 1、  預算執(zhí)行評估及改進？ 2、  預算執(zhí)行常見問題分析 3、  如何控制預算執(zhí)行情況？ 4、  用什么樣的工具支持預算工作？ 5、  預算的改進：建立規(guī)范化預算手冊？	現(xiàn)場互動與問答? 1、共性問題？/個性問題？ 2、預算管理遇到的典型問題及解決之道 3、IBM預算工作感悟和經(jīng)驗分享？ 4、行動計劃：怎樣幫企業(yè)做好預算？ 5、我們倡導的經(jīng)理人社會責任

肖旭東，中華企管培訓網(wǎng)特邀培訓師，中國《管理會計》研究中心 發(fā)起人之一；《首席財務官》雜志顧問；清華大學總裁班、財務總監(jiān)班 特聘講師；浙江大學總裁班特聘講師。 多年500強企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任IBM北京工廠財務負責人；某大型企業(yè)財務總監(jiān)；某央企事業(yè)本部采購總監(jiān)，某央企工廠事業(yè)部負責人。多年企業(yè)培訓和管理咨詢行業(yè)經(jīng)驗，輔導過眾多企業(yè)提升效益，幫助企業(yè)構建穩(wěn)健的管理流程與管控體系。財務網(wǎng)運營董事、財務經(jīng)理人網(wǎng)創(chuàng)始團隊成員，中國講師500強，中國財務管理十強講師。

肖旭東，來自管理一線，經(jīng)過世界領先企業(yè)全面的管理訓練與培養(yǎng)，擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。投身于企業(yè)管理培訓、管理咨詢領域，將先進的管理方法、技術與工具運用于本土企業(yè)，為眾多企業(yè)構建了先進的商業(yè)模式和穩(wěn)健的利潤模式，幫助企業(yè)改善管理流程與提升經(jīng)濟效益。